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    2015年度工作報告
    中國·三友控股集團        發表日期:2015-9-17 15:26:56
     

     自己的路自己走  自己的夢自己圓

    保持“七個領先”優勢適應經濟發展新常

    ——在三友控股集團2015年度職工大會上的報告

    張 利 敏

    2015211日)

    同志們:

    現在,我代表公司經營班子向大會作報告。

    這次大會的主題是:全面、客觀、科學總結2014年工作,肯定成績,查找問題,正視不足,表彰先進,弘揚正氣,踐行核心價值觀;深入、細致、認真部署2015年工作,找準定位,凝聚共識,合力謀劃,攻堅克難,實干爭先,適應發展新常態。

               一、2014年工作回顧

    2014年很不平凡、令人難忘。這一年,國際環境復雜多變、動蕩不安,國內經濟持續下行,壓力山大。我們在集團黨委和董事會的堅強領導下,帶領全體職工,按照“抓質量、擴規模、降成本、增銷售、促總利潤提高”的總要求和“多元化集團、一體化運作和分項目實施”的總思路,堅持“改革創新、穩中求進”的總基調,啃下了不少硬骨頭,趟過了不少險灘,各項工作取得新進展、新突破和新成效。

    2014年,集團公司共實現銷售收入6.68億元,同比增16%,其中集團本級2979萬元,塑料紗管10983萬元,摩托車6581萬元,日用品2793萬元,塑料秧盤68萬元,精毛紡2137萬元,外貿出口23545萬元元,增44%,新增房地產銷售14182萬元,小貸公司營業收入3621萬元;新增技改投入2000萬元,新增基建投入326萬元;園區工業用電達到2301萬度,其中自用電1159萬度,每萬元產值能耗持續下降,職工生活和工作環境明顯改善,股東收益有效保障,經濟運行穩中求進,適應新常態。

    一年來,我們主要做了四方面工作:

    (一)抓實有效投入,轉型升級打出“組合拳”。2014年,我國經濟運行面臨不少困難和挑戰,經濟下行壓力較大,結構調整陣痛顯現,企業生產經營困難增多,已出現部分經濟風險。我公司牢牢把握經濟發展大局,積極研究對策措施,實行主輔產業聯動,協調發展,努力克服成本高企、利潤微薄、人員短缺、市場萎縮等各項困難,扎實推進各項工作。

    2014年,塑業公司狠抓內部管理和提升,出臺了車間片區質量和安全責任制,每個工作接口落實專人負責和控制,車間文明生產和現場環境和去年相比有明顯的改善和提高,四大車間生產秩序基本正常,沒有出現大的質量和安全事故,產品交貨基本能滿足合同約定和客戶要求,車間、部門關鍵崗位工作接口保持順暢,無脫節現象,沒有出現環節上的差錯。狠抓成型車間設備技術改造和加工車間自動化改造,提升了車間工作效率。參照行業用工待遇標準和差異化要求,重新評定和調整了一線職工工資。積極配合和支持日用品項目的發展,竭力提供人員和技術支持。

    日用品項目是集團公司“十二五”時期的一項重大投資,牽涉了一定的人力和物力,經過不斷努力,克服了人員短缺問題,基本理清了組織架構,充實了關鍵崗位人員,理順了內部管理流程,車間管理水平明顯提升,定額標準不斷完善,產量穩步上升,質量逐步穩定,原料庫存趨于合理,各項隱性成本得到有效控制。我們和澳大利亞大客戶FBA公司的合作不斷深入,遺留的產品價格問題逐步得到解決,我公司提出的新核價和定價模式得到認可,雙方合作開發新產品的模式也被確認,新產品模具全部由FBA公司投入,先預付20%模具款,2年內按月支付我公司墊付的其他80%模具款,合作方式被固定,利潤回報趨于穩定,大大降低了我公司在模具投入上的風險。日用品項目能在短短一年多時間里達到今天的規模,非常不容易,但也有一些人不理解,出現一些消極、不恰當和不和諧的聲音,甚至排斥。作為一個剛起步的新產業和集團公司新的增長點,需要大家的理解和呵護。

    摩托車公司圍繞集團公司的總體要求加強內部整合,提高各部門協調能力,嚴格現場管理,狠抓新產品的公告,新增產品公告4個,進一步完善配套體系,保證零配件的及時供應,基本能滿足生產需要,適當調整了內部分工,任命了新的生產副總,車間裝配細節問題逐步得到解決。認真組織各項認證的復評復審工作,順利通過了準入、3C、歐洲質量體系等復審認證。2014年,摩托車公司完成產量37633輛,發動機30192臺,離實現年度總目標仍有一定差距,且過分依賴于出口加工業務和其他外加工業務,“三友”自主品牌的銷量逐年萎縮。與西班牙客戶的國際仲裁已進入執行階段,與河南環宇的索賠官司已進行了第一次開庭審理,法院至今尚未作出判決,河南地方保護嚴重,官司勝訴后能否順利執行還存在一些變數,風險較大。

    毛紡項目的關停是董事會幾年前作出的決策,2014年終于列入了議事日程和實施,集團公司委派分管副總協助毛紡項目的轉型工作。6月份,我們關停了原毛紡新車間,重新安排了部分員工的工作。12月底,我們關停了原毛紡老車間,所有員工均得到了妥善安置,被充實到塑業公司四大車間和日用品事業部,穩定了員工隊伍。原毛紡設備已按照合理的價格出售,減輕了公司的轉型壓力。狠抓庫存產品的銷售和加工尾款的清收工作,有效控制毛紡轉型風險。

    外貿公司按照年度工作要求,積極拓展市場,先后參加了德國和美國芝加哥家庭用品展、越南紡機展、廣交會等專業展會,參展效果明顯。申報了日用品的進料加工業務,邀請海關工作人員來公司進行業務指導、培訓。向美國、德國、法國等10個國家提交了國際商標注冊申請。重點支持針對巴基斯坦市場的二手紡機成套設備出口,已成為外貿公司新的增長點。開展了與德國阿爾邁公司的合作,已有4款紗管新產品進入國際市場,不斷拓展塑料日用品的國際市場銷售,重新申報了海關A類企業,積極申報廣交會品牌企業。2014年,外貿公司被評為浙江省出口名牌企業,受到政府的表彰和獎勵。

    2014年是整個房地產行業最困難的一年,市場持續低迷,對三、四線城市的影響最大,很多從事房地產業務的實體企業被房地產套牢、拖累,甚至破產。我公司三臺門項目由于市場剛需定位準確,戶型合理,認籌得力,開盤及時,極大緩解了銷售和定價的雙重壓力。截止12月底,已銷售177套,銷售面積20894平方米,占總面積的80%;股東共分配了房屋40套,面積4544平方米,占總面積的17%。我公司按比例分得房屋22套,面積2499平方米,已銷售3套,面積383平方米。尚有尾盤5套,面積815平方米,占總面積的3%。三臺門項目已完成了各部門的竣工驗收工作,力爭春節前申請三臺門村支付商業面積的回購款6000多萬元,向股東還本付息,緩解股東資金壓力。下陳項目二期工程進展順利,及時下調了施工單位的工程報價上浮比例,有效控制了建筑成本。

        小貸公司從長遠看是一個非常不錯的行業,我們能夠獲得小貸公司經營牌照很不容易。2014年,小貸公司在經濟極不景氣的情況下,兩年共實現凈利潤5000萬元,實繳稅金2000萬元,公司資產總額達到25395萬元,股份分紅2000萬元。順利通過主管部門的專項審計和金融監管部門的年度考核,獲得省優秀小貸公司稱號,這些成績來之不易,但小貸公司也出現了一些問題和負面影響,甚至影響到集團公司的聲譽。我想在這里有必要就小貸公司的一些情況給大家做一個說明,小貸公司在開業后不到半年時間里,由于疏于監管和防范,用人失察,讓心術不正之人鉆了空子,有了可乘之機,造成管理被動和一度失控。20137月份,我們在對小貸公司半年的工作檢查中,發現原總經理潘學軍在貸款發放中存在嚴重的違紀違規行為,逐步收緊了潘學軍的貸款審批權限,直至每筆貸款發放必須經過貸審會三人審核。隨后,又通過近一年的時間對潘學軍經辦的每筆貸款進行了一一梳理和審查,并委托市外的律師事務所和會計師事務所等專業機構對潘學軍的違紀違規行為進行了專項審計和核查,查明潘學軍在擔任小貸公司總經理期間,喪失了最基本的職業道德,嚴重違紀違規操作,挪用公司大額資金,謀取私利,與一些借款人關系復雜,參股借款人開辦的公司,在明知一些借款人、擔保人無資產保證的情況下,仍提供借款,導致大量借款逾期,給公司造成了一定的經濟損失和不良的社會影響。2014109日,小貸公司董事會正式免去了潘學軍總經理職務。20141231日,路橋公安局經偵大隊正式對潘學軍涉嫌挪用資金一案立案調查,潘學軍已被刑事拘留,有罪無罪,交由法律裁決。把這個情況告訴大家,是讓大家堅定信心,相信我們管理層有能力控制局面,把不良貸款風險降到更低,讓股東有更好的回報。

    2014年,因未及時完成再生廢塑料粒子加工利用項目的環評和“三同時”驗收,影響了廢塑料進口指標批文的申報,未獲得廢塑料進口批文。

    (二)創新營銷理念,市場拓展有了定心丸2014年我們緊緊圍繞“訂單是天、質量是命”的市場營銷理念,把服務客戶作為企業生存之本,不斷優化服務環境,提升服務質量,及時解決產品質量問題和交期問題,積極落實客戶回訪制度,業務人員經常性拜訪客戶,集團公司主要領導隨同業務人員走訪市場,參與大客戶的產品招標等商務活動。創新營銷策略,調整銷售政策,建立靈活的定價機制,實施針對大客戶的“一企一價”政策,更好的適應市場需求。修訂了塑料紗管銷售政策,上調了業務人員的業務費提成比例。建立日用品內銷管理中心和產品體驗中心,建立完善的產品核價和定價體系。組建了整車銷售二部和發動機銷售部,銷售二部以“銀友”品牌為主,采取更靈活更優惠的銷售政策。狠抓國內外專業展會的參展工作,全年共參加塑料紗管、日用品、摩托車等專業展會15次,國外參展遍及歐美發達國家以及東南亞等發展中國家,大力拓展國內外新興市場。建立了業務人員基本保障制度,修訂了銷售獎勵政策,健全銷售和銷售管理隊伍,培育核心團隊。抓好國內外市場的穩“大”扶“新”策略,既穩定、服務好大客戶,又扶持、發展好新客戶。2014年,塑業公司共發展新客戶45家,日用品發展國內新客戶26家,國外新客戶8家,摩托車公司發展新客戶9家,外貿公司發展新客戶6家,共新增銷售額8500萬元。

    有了銷售政策的“定心丸”,集團公司2014年銷售工作取得了新的可喜成績,涌現了一批業務骨干和銷售標兵。塑料紗管方面:戴仲云的銷售業績一直遙遙領先,全年銷售額達到3500萬元,吳共行和羅正理排名第二、第三位,全年銷售額分別為880萬元和770萬元。摩托車方面:張永兵全年銷售量3653輛,蔡基虎3149輛、蔣仙兵1272輛,名列前三位,占內銷總量的56%。外貿出口方面:鄭衛斌、莫煥明兩人帶領新的外貿業務人員積極開拓日用品市場,不遺余力,業績喜人,在與大客戶FBA公司的合作中盡職盡責,任勞任怨,為日用品快速拓展國外市場做出了重要貢獻。還有很多的業務人員長期奔波在外,發揚“四千精神”,深入市場一線,鉆研市場,不達目的不罷休。

    2014年,由于原油價格持續大幅下跌,塑料原料價格極不穩定,特別是日用品進料加工業務,國外原料一日一價,加上日用品的包裝輔助材料非常多且復雜,大大增加了采購人員的工作難度和工作量,采購人員及時關注行業動向,多渠道、多途徑采購物料,安排合理庫存,降低采購成本,有序安排采購計劃,滿足生產需要。摩托車配套體系基本理順,逐步完善,配套協調能力不斷增強。

    (三)夯實基礎管理,破解難題啃下“硬骨頭”。我們緊緊圍繞董事長提出的“3456”的管理思想,著力基礎管理和制度建設,全面推動經營體制改革創新。不斷發揮黨委、董事會和經營層聯席會議在解決集團公司重大戰略決策中的主導作用。堅持總經理辦公會制度,協調解決了很多重要事項和疑難問題。健全和調整集團領導分管聯系制度,進一步加強了集團公司對各項目子公司的垂直管理。建立了日用品工作例會制度,提高了工作效率。不斷完善管理人員崗位股制度,崗位股隨崗位的變動而及時調整。啟動了日用品項目的制度建設,包括車間5S管理、日常考勤、質量處罰、定額等管理標準。有效推進和不斷完善以財務、倉庫、檔案為模塊的企業信息化建設,完善園區和日用品車間監控網絡。

    物業管理以服務集團和園區發展為首要任務。2014年,物業部門集中開展廠區環境改造和整治,按照省委、省政府提出的“五水共治”和“三改一拆”要求,認真部署沿河臨時建筑的拆遷工作,共拆建沿河臨時建筑上萬平方米。落實廠區和生活區雨污分流改造,投入120萬元建設排污納管工程,投資8萬元建設廢棄物處理設施。積極配合我區“多城同創”工作,及時聯系環保中介機構進駐公司,啟動項目環評工作,改善園區發展環境,完成了塑業公司年產2萬噸再生塑料粒子技改項目的環評“三同時”驗收。落實綠化的補種工作,建設美麗園區。申報的“零增地”技術改造項目基本完成,按照計劃進度建成了兩棟鋼結構標準廠房,均已投入使用,辦結了規劃、消防、綠化等項目驗收,房產證正在申辦之中。科學規劃、合理調整園區廠房,既不閑置,又能更好的滿足集團公司新項目的發展需要。通過倡議、宣傳等形式,在園區內廣泛開展消防安全和環境綜合整治月活動,開展消防安全大檢查和大巡防,建設平安、和諧園區。

    財務部認真貫徹落實財務工作會議精神,按照2014年度的目標和要求,統籌資金安排,壓縮、控制信貸資金比例,控制融資成本,減少利息支出,做好間歇資金的短期理財,不浪費,不閑置,嚴格執行財務管理制度和物資采購層級審批制度,規范車間零星修理費用的簽單結算,加強對費用報銷的審查。

    (四)著力黨群建設,和諧發展提供“主心骨”。集團黨委把學習黨的十八屆三中、四中全會精神作為首要政治任務。按照上級黨委的統一部署,積極組織開展黨的群眾路線教育實踐活動,出臺了教育實踐活動實施方案,召開了動員大會,各支部均按照活動實施方案和具體要求,組織開展教育實踐活動,自找差距,比出實效。積極開展我為三友發展獻一策活動,對關心三友發展,獻計獻策的相關職工予以了表彰、獎勵。組織黨員赴嘉興、南京開展愛國教育活動,鼓舞士氣,激勵斗志,增強企業發展凝聚力。積極培養入黨積極分子,發展了2名新黨員。開展軍民共建,和91055部隊航十二團經常性組織軍地聯誼活動,密切軍民關系。舉辦職工溫馨年夜飯和“感恩之夜”文藝演出活動,讓職工共享發展成果。走訪、慰問困難職工,體現黨組織的人文關懷。發揮黨組織的政治思想工作優勢,為化解職工內部和家庭矛盾充當“老娘舅”。積極申報職工星級工會,構建和諧勞動關系。認真組織開展“優秀黨員”、“銷售標兵”、“技術創新能手”和“優秀職工”的評選活動,49位先進個人獲得殊榮,弘揚社會正氣,踐行社會核心價值觀。臺州電視臺大型人物訪談節目“風云臺商”欄目組,錄制和播出了董事長創業經歷的專題節目,弘揚三友正能量,使我們深受鼓舞。

    同志們!為了做好一年的工作,我們的管理者是蠻拼的,我們的職工也是卯足了勁,大家的努力和付出非比尋常。如果沒有大家的理解、支持和共同努力,很多工作是難以完成的,我要為每一位偉大的三友人點贊,你們是三友最寶貴的財富。

    在此,我代表集團黨委、董事會和經營班子向每一位三友職工以及你們的家人表示衷心的感謝!

    二、深刻認識當前發展中面臨的困難和挑戰

    肯定成績的同時,也要保持清醒的頭腦,認清困難和挑戰。當前,企業在經營中普遍遭遇“七大難”,我們必須樹立正確的經營思想,開拓創新,研究應對措施,尋找解決問題的方法,這樣企業才能走出困境,穩健發展。

    一是成本之高難。現在企業的經營成本確實非常高,生產成本、管理費用、財務費用、銷售費用、物流成本等綜合成本越來越高,相互疊加,企業不堪重負,像千斤巨石,壓在頭頂。

        二是利息之高難。企業很難在銀行等金融機構獲得必要的信貸支持。即使企業能在銀行獲得貸款,但其利息之高讓企業難以承受。現在銀行對中小企業實行的浮動利率遠遠高于人民銀行基準利率,加上銀行要求企業存款,購買貸款銀行理財產品,開具承兌和其他隱形回報,企業實際支付給銀行的年利率達到12%,甚至更高,遠超企業的平均利潤水平。

    三是招工用工之難。當前,企業普遍遭遇招工用工難的困境,有些技術性工人更是“一工難求”,企業招工難、留人難一直困擾企業發展。隨著中西部的經濟加速和城鎮化進程加快,東部沿海發達地區的用工優勢逐步弱化,差距越來越小,就近就業已成為新的就業趨勢。區域性、結構性“招工難”問題正呈現出常態化、擴大化趨勢。

    四是稅賦負擔之重難。近幾年,國家三令五申提出為企業減輕稅賦負擔,但基本流于形式,無法落到實處。雖然國家部委提出了一些具體的減輕稅賦辦法,但絕大多數是針對基本上不納稅或很少納稅的微型企業,對絕大多數中小企業的作用微乎其微。更重要的一點是,企業按市場經濟規律經營,時好時差,而地方稅收是按計劃征收,每年必須保持兩位數的增長,企業的負擔就可想而知。

        五是大環境之差難。當前,國內國際政治經濟形勢錯綜復雜,全球經濟增長乏力,企業發展環境令人堪憂。企業在轉型升級、環境保護、知識產權、行政審批、企業稅制、法律法規等方面的壓力越來越大。最近兩年,浙江省實施“三改一拆”和“五水共治”戰略,“運動式”推進,對企業的經營也有較大影響。

    六是歷史遺留問題落地難。企業在發展過程中,會遇到土地權屬、稅收等方方面面的問題,有些問題由于政府部門行政不作為,錯失了解決的最佳時機,成為歷史遺留問題,在解決過程中,部門相互推諉,踢皮球,一拖再拖,成為“老大難”。我公司尚有55畝土地的遺留問題至今未解決。

        七是企業盈利難。我們中小民營企業所從事的絕大多數是傳統制造業,行業平均利潤非常低。就臺州塑料行業企業而言,平均利潤僅維持在6%左右,靠規模效應維持正常經營,在經濟低迷,增長乏力的大趨勢下,多數企業處于虧損狀態。今后一階段,企業還要勒緊褲帶過一段苦日子,這是大趨勢。

    解決這些問題非一日之功,也考驗著我們每一位管理者的智慧和意志。我們要在下一個五年內重點研究對策,從提升主業裝備技術水平,向智能化方向轉型,抓好有效投入,擴大產業規模,加強產業合作,盤活資產,加速周轉,做大現金流,控制銷售中間環節,提高管理水平,規范經營,合理避稅,改善員工工作生活環境,提升企業文化軟實力等方面做文章、下功夫、求突破。

    三、2015年工作目標與思路

    2015年,是全面深化集團內部體制改革創新的攻堅年,是實現“十二五”規劃目標的收官年,也是科學謀劃公司“十三五”發展戰略規劃的關鍵年。

    今年工作的指導思想是:深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,認真落實集團董事會的決策部署,以“抓質量、擴規模、降成本、增銷售、促總利潤提高”為總體要求,以深化經營體制改革為首要任務,以“機器換人”推動產業升級轉型,以“七個領先”優勢引領全年工作,適應發展新常態。

    “七個領先”是指:一是思想領先。思想是一切行動的先導,思想的領先才是最重要的領先,觀念的滯后才是最致命的滯后,有思路才有出路,有思想才有市場,我們只有堅持解放思想不停步,發展才會有重大突破,思維才能超前,服務、技術、產品才能領先于市場。二是信息化領先。當今社會,信息化快速發展,信息化與工業化高度融合,在今后一段時期內,我們要利用信息化的領先優勢,圍繞產品設計、流程控制、企業管理、市場營銷等環節,加快信息化系統建設,提升自動化、智能化和管理現代化水平,推動產業升級和結構調整。三是自動化領先。隨著我國“人口紅利”和低勞動成本優勢的逐步消失,“機器換人”成為工業企業自動化改造、升級的必然選擇,未來5年,我們要在建設智能化車間,特殊崗位、關鍵工藝的非標自動化改造等方面保持領先優勢。四是市場化領先。市場瞬息萬變,傳統商業模式不斷被顛覆,我們要創新營銷思維,建立“傳統推銷、終端營銷和電子商務”相結合的現代營銷模式,走在市場前端。五是質量標準領先。三流企業做產品,一流企業做標準,我們要繼續保持在制訂紡織器材行業標準方面的領先優勢,在新產品標準起草和行業標準、國家標準、國際標準轉換上保持領先,以產品質量標準領先市場。六是技改投入領先。傳統制造行業技術改造升級迫在眉睫,我們要充分利用集團公司的資金優勢,加快有效投入,率先完成設備技術改造和廠房升級改造,節能增效,保持市場競爭優勢。七是搶抓機遇領先。機遇就是運氣、時機和機會,機遇可以改變命運,挑戰往往和機遇并存,機遇稍縱即逝,我們要時刻保持敏銳的目光、清醒的頭腦、沉穩的判斷和果斷的決策,善于在逆境中發現機遇,在困難中捕捉商機。從消費需求來看,產品模仿性消費階段已經結束,產品的個性化、多元化成為消費主流,未來5年,我們要在個性化產品開發、應用新技術、新的商業模式上尋求新的發展機遇,用好新機遇,保持領先優勢。

    今年我公司經濟發展的主要預期目標是:實現銷售收入6.6億元,創利稅4000萬元,具體分解如下:塑料紗管13000萬元,日用品10000萬元,再生塑料粒子10000萬元,摩托車公司10000萬元(其中整車5萬輛,發動機5萬輛),進出口貿易23000萬元,小貸公司期末貸款余額達到2.2億元(創凈利潤2400萬元),新增項目投入5000萬元。

    通過成本控制,每萬元產值平均電力能耗同比下降3 %以上,每萬元產值原材料平均采購成本同比降5%以上,質量事故賠償率控制在銷售額的2‰以內,全員勞動生產率同比增10%以上,職工收入差異化增長。

    今年,我公司具體抓好以下四個方面工作。

    (一)圍繞轉型升級,系統推進主輔產業協調發展。今年,集團公司主輔產業發展的總體思路是“兩穩兩點一增”,穩步發展塑料紗管和摩托車兩大產業,保持穩中有進的態勢,防止下滑,積極培育日用品和再生塑料兩大產業,成為新的增長點,大力扶持外貿出口,保持較快增長。做好房地產的收尾工作,加強對小貸公司的日常監管和控制,防范風險。

    塑業公司的主要工作任務是:密切關注紡織行業趨勢,抓好設備技術改造,新增節能注塑機,逐步淘汰老設備。規劃將原毛紡老車間重新改造成紗管成型車間,原成型車間改造成加工車間。抓好成型車間自動化改造和加工車間部分崗位、工序非標自動化改造,擴大產能,減人增效。引進模具加工中心及其他高精設備,提高模具裝備水平和模具自主開發、制造能力。抓好紗管新產品的開發,特別是紡化纖筒管、紡織專用整理箱類和國外特種紗管產品的市場研發。鞏固和加強同中國水稻研究所的合作,尋求在特種秧盤、硬盤和其他農業機械化新產品開發方面取得新成效,加強在鹽堿地水稻種植方面的合作,力爭取得新成果。加強同陜西紡織器材研究所的合作,爭取以行業獨家起草人的身份做好紗管的國家標準修訂工作,爭取中國紡織機械工業協會和天津紡織器材測試中心的支持,建立塑料紗管國家技術研發中心和產品檢測中心,進一步提升和鞏固塑料紗管在行業中的主導地位,引領市場制高點,做大產業規模。

    規劃和實施好日用品項目的自動化改造,提高自動化水平,新增一個智能化車間,實現供料、注塑、包裝、輸送一體化,擴大產能。抓好日用品新產品的開發,抓好老產品的改型,爭取有6-8款市場暢銷產品。進一步鞏固與FBA公司的合作,理順關系,爭取穩定訂單和庫存,互惠共贏。抓好注塑機臺定額標準的修訂和實施,真實反映機臺工作效率。采用更靈活的工時制計酬,一部分機臺實行兩班制,另一部分機臺實行三班制,每5臺機允許增加一名機動人員。抓好包裝工位的半自動化改造,實行流水線作業和定額計酬。抓好車間的5S管理和現場看板管理,提升車間管理水平。抓好車間人員編制的調整,明確崗位分工和職責,理順工作關系。建立日用品質量責任追究制度。加強庫存產品的管理,保持內銷常規產品的適度庫存。繼續抓好產品的價格核算,真實反映產品成本,保持適當的利潤水平,確保盈利。

    做好廢塑料進口批文的申報,爭取3月底前獲得批文。運作好廢塑料粒子加工項目,建立穩定的廢塑料進口供貨渠道和國內銷售渠道。理順好與環保、海關等監管部門的關系,合規經營,走合作銷售和綜合利用的專業化發展之路。把再生塑料粒子項目作為集團公司新的產業增長點。落實專人負責,爭取更好的效益。

    摩托車公司的主要工作任務是:繼續圍繞整車和發動機各5萬輛的目標,加強內部管理,提高執行力。抓好產品質量,特別是外觀裝配細節,改善烤漆質量,提升外觀貼花和包裝的精美感。完善配套體系建設,確保配件供應及時,降低零配件采購成本。開發具有個性化的新產品和新能源摩托車,做好其他車型的改型,確定主打車型和“樣板車”,提高主打車的核心競爭力。提升服務質量,以服務為競爭力。抓好技術開發和各項認證工作,完善產品技術標準,改善生產流程,保證交貨期。認真處理好與西班牙客戶、河南環宇官司之間的關聯訴訟,爭取協商解決。

    外貿公司的主要工作任務是:要特別關注紡織企業向東南亞等發展中國家轉移的新動向,擴大塑料紗管及其他紡機器材在巴基斯坦、印度、越南等國家的市場占有率。大力支持外貿公司在國外設立代理機構或分銷中心,培育新的代理商,增加出口量,繼續保持上年同期高速增長的發展勢頭。協助做好廢塑料的進口工作,做好集團公司海關A類企業的申報,爭取5月底前列入海關監管A類企業,減少產品海關查驗率。抓好廣交會品牌企業展位的申報。大力拓展企業出口代理業務,特別是二手設備的代理業務。做好三友國際商標的注冊工作,提升三友品牌知名度。認真部署好國內外專業展會的參展工作,努力開拓新的國際市場。處理好與稅務、海關等部門的關系,關注外貿出口政策和相關法律法規,爭取出口政策支持,做好出口退稅工作,關注匯率變動,防范風險。做好外貿出口融資。

    房地產公司的主要工作任務是:抓好三臺門項目和下陳項目的各項掃尾工作,按期交付房屋。做好三臺門項目售樓部的搬遷工作,售樓部臨時搬遷至“金暉佳苑”,協助辦理后續交房手續,精簡人員,保持適當編制。抓好尾盤的銷售,適當下調銷售備案價格,爭取尾盤銷售達到80%以上。處理好與三臺門村的合作關系,做好三臺門項目商業用房的提前交付,爭取三臺門村商業用房回購款2月底前一次到位。做好金清黃瑯三友現代科技農業產業園項目的施工管理工作,爭取6月底前投入使用,開展試營業。密切關注路橋三友大廈南側地塊項目和路橋柵嶺汪的養老療養院工程項目。密切關注房地產行業發展動向和趨勢,繼續關注小城市老城區和特色小城鎮商業區塊建設項目,有條件參與和合作開發。

    要重點加強對小額貸款公司的日常業務監管和風險防范控制。小貸公司要重新聘請新的總經理,嚴格執行董事會的各項制度和決議,嚴格控制貸款額度和關聯互保,實行小額分散,嚴格控制人情放貸,嚴格執行貸款審核委員會聯審聯批制度,規范經營,合理避稅,加強與各商業銀行合作,創新以“銀行貸款為主,小貸公司為輔”的抵押物組合貸款新模式,協助小貸公司做好年度考核,協助小貸公司做好逾期貸款和不良貸款的清收,協助做好小貸公司的新辦公區裝修,爭取8月底前搬遷新址。

    當前,受國內國際大環境影響,整個海運行業經營非常困難,屬于高危行業,要密切關注海運公司的運營狀況和動向,加強海運公司的資產控制,防范系統風險。

    今年,我們要努力提升產品質量和服務質量,進一步推進質量責任追究制度,要覆蓋到日用品項目,落實考核辦法,不搞形式,不走過場,要落到實處。

    (二)圍繞市場創新,建立現代組合式營銷模式。改變傳統銷售模式,實施集團公司統一管理下的一體化“大營銷”格局,建立“傳統推銷、終端營銷、電子商務加微商”的現代組合式營銷新模式。進一步完善塑料紗管銷售承包責任制,調整摩托車、日用品銷售政策,修訂好產品銷售合同。拓寬終端零售渠道,減少中間環節。建立靈活的銷售定價機制,針對不同的區域市場和大客戶采取不同的價格策略。調整現有銷售政策和銷售模式。加大對新業務人員的政策扶持力度,給予“基本工資加出差補貼”等政策性支持。建立目標考核激勵機制,逐步實行銷售人員業務提成分級管理。日用品、摩托車要有計劃地推進國內分銷中心建設,擴大市場份額。鼓勵業務人員開展多產品組合營銷。組織實施好各專業展會的參展工作,利用展會提升三友品牌知名度,尋找新的客戶。加大產品的宣傳力度,日用品、摩托車的宣傳圖冊和產品貼花、標識要重新設計,力求精美、大氣、實用。加強與知名品牌策劃公司的合作,在產品營銷方案和品牌中植入三友文化內涵。加大產品和品牌宣傳力度,保持與中塑協、中塑協家居專委會、中國紡織機械工業協會、陜西紡織器材研究所等行業協會和主管機構的密切合作,捍衛塑料紗管的市場領先地位,走規模化營銷。摩托車公司要做好“三友”品牌與“銀鋼”、“南益”等品牌的差異化營銷,提升三友自主品牌的市場占有率。設計制作好集團公司形象圖冊,拍攝集團公司形象宣傳微電影和日用品廣告片,走品牌營銷之路。

        2015年,日用品銷售是關鍵,要力求在日用品銷售上取得新的突破。計劃和實施以武漢為中心建立華中大營銷網絡,建立產品中轉庫,輻射華中大市場。加強與淘寶、天貓、微商等電子商務平臺的合作,直銷終端。鞏固和推進與華潤、永旺、武商量販、中百等知名商超的合作,想辦法、有針對性直接進入上海、北京、廣州等一線城市的大型購物終端。抓好常規和禮品兩大產品線的定位和設計、開發。主攻美國、歐洲、韓國等發達國家市場,尋找新的終端客戶。

    (三)圍繞深化改革,夯實穩健發展基礎。進一步深化體制改革,大力推行股份制改造,優化股權結構。逐步實施股份定向回購,鼓勵離退休、長期病休、病故的非記名股東自愿退職退股。完全尊重非記名股東意愿,做好非記名股東的重新托管登記,調整工商登記股份比例,保持11位記名股東人數不變。做好集團公司和塑業股份公司新一屆董事會、監事會的改選工作,新一屆董事會成員為5人,監事會成員為3人,在三友新的管理團隊中產生,聘任已退休的董事、監事為公司顧問,為三友事業發揮余熱。鼓勵公司管理人員在新的項目開發中持股,在資金借貸上給予適當政策支持,采用新的股份模式聯合其他社會力量開發新項目。建立集團各子公司負責人經營業績考核和激勵機制,加強對各子公司的年度審計。進一步明確和調整好集團領導項目分管工作責任制,適度調整、配備好各部門和關鍵崗位管理人員,優化組合,保持管理團隊精干、高效。積極推進《多元化集團,一體化運作和分項目實施》的管理創新模式,將重點在財務、采購、管理、銷售、物流等一體化尋找著力點和突破點,實施好大部制運作。制訂好集團公司鼓勵員工改革創新方案和實施意見,激勵創新意識,全面營造改革創新氛圍。

    (四)圍繞配套服務,提升部門協同管理能力。我們要重點抓好集團辦公室、財務部、采購部和物業部等四大職能部門的本職工作,保持步調一致,協同作戰,團結高效,提升服務集團公司經濟發展的綜合管理能力。

    辦公室要制訂和實施好集團公司人才引進和職工教育培訓計劃,落實好各部門人才招聘工作,做好“十三五”人才籌備,做好費用預算。負責好接待工作和公車使用管理,合理控制公務費用。協調好“零增地”技改項目的申報和實施。做好勞動合同的簽訂工作,規范用工管理,規避勞動用工風險。協調、安排好外來職工的子女入學。起草好集團公司“十三五”發展規劃。配合協助好陜西紡織器材研究所全國性技術研討會在臺州三友國際飯店的召開。

    財務部要集中精力做好今年的財務預算工作,合理謀劃,規避法律風險。有計劃調整現有財務人員分工,對不適合財務崗位工作的人員要逐一調整,管好人,用好人。聘請財務顧問進行業務指導,提升財務管理水平。加強應收款的管理,做好融資、還貸統籌安排,合理調配各子公司資金,充分利用間歇資金,提高資金使用效率,有效理財。做好成本核算,接軌市場。加強對倉庫的業務指導,定期盤點,真實反映倉庫賬物情況。加強對各子公司的財務審計和監管,全面掌控。今年技術改造投資規模較大,要合理安排好資金。做好“五險”參保工作,逐步擴大參保面。做好各項目的政策性補貼申報。

    采購部要合理安排和實施好設備、原料等生產物資的采購計劃,確保生產的正常供應。做好日用品進料加工業務塑料原料的適度庫存,合理申報進口原料。建立合格供應商檔案,設備供應商不少于3家,主材供應商不少于3家,輔材供應商不少于2家,物流服務商不少于3家,擇優選擇,穩定結算方式,降低采購成本。及時關注市場行情,拓寬主輔材料供應渠道。逐步實行詢價和采購分開,采購人員交叉采購,相同材料供應渠道實行各子公司共享。

    物業部要做好園區廠房的科學規劃和合理調整,為集團公司擴大現有產業產能和新項目的發展預留足夠空間。抓好毛紡老車間廠房“零增地”改造,新建鋼結構標準廠房。抓好南區原老加工車間的改造,建職工標準宿舍,改善外來職工居住環境。抓好南區的整體規劃設計,按照規劃設計方案分布實施改造,建成地方小商業集聚中心。爭取地方政策支持,力爭解決55畝土地的歷史遺留問題。抓好水電管網、環保設施、消防器械器材的日常維護和保養,確保安全正常運行。做好廠區監控設施設備的更新、升級,建設“天眼”工程,抓好廠區環境綜合整治,創“文明、環保、衛生、安全、園林”式美麗廠區。

    四、立足服務發展大局,聚精會神抓好黨群建設

    2015年,我們要把學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會和習近平總書記重要講話精神作為集團黨建工作的主線,鞏固和拓展群眾路線教育實踐活動的成果,繼續開展教育實踐活動。堅持黨建工作和經濟工作一起謀劃,一起部署,為公司經濟發展提供堅強保證。抓好黨的組織建設,在優秀職工中發展入黨積極分子,在入黨積極分子中培養黨員,今年計劃培養入黨積極分子5人,發展黨員3人。開展黨員、干部、職工廉政教育和職業道德教育,預防在關鍵崗位上出現職務腐敗或“潛規則”。加強中高層領導隊伍建設,轉變工作作風,保證經營班子精誠團結,勤業高效,不造謠生事,不拉幫結派,不挑撥離間,不做“兩個嘴巴說話、兩張面孔做人的”的老好人。抓好精神文明建設,提煉和踐行三友核心價值觀。繼續組織好黨員、管理人員和企業勞模集體活動。工會要經常性組織開展職工喜聞樂見的文體活動,豐富地方春節文化活動,改建好職工文化中心,組織好職工崗位大比武活動,發揮工會在構建和諧勞動關系中的主導作用。堅持黨管人才,引進和培養創新型人才隊伍和團隊,大力培養“明是非、忠企業、講奉獻、懂感恩”的好職工、好黨員、好干部,創造良好的用人環境,讓能者上、平者讓、庸者下。繼續落實好“優秀黨員”、“銷售標兵”、“技術創新能手”和“優秀職工”等評選活動,完善評價體系,組織開展學習先進人物事跡活動,弘揚正氣。關心困難職工,注重親情管理,繼續實施主要領導接待日制度,協助職工解決家庭和鄰里糾紛,體現黨組織的人文關懷。

    同志們,我們建設“百年三友”的夢想是偉大的,堅韌不拔才能取得勝利,半途而廢將一事無成。三友的發展藍圖是宏偉的,我們身上的擔子也十分艱巨,征程任重道遠。讓我們更加緊密團結在一起,眾志成城應對挑戰,集思廣益研究對策,奮發有為謀求發展,為開創三友新的美好明天而努力奮斗!

     

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